根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定規(guī)定，按照國資委2022年度所屬預(yù)算單位決算公開工作方案的要求，現(xiàn)將我院2022年度部門決算及相關(guān)內(nèi)容公示如下：

 

   一、基本情況

 

 （一）、單位職責(zé)

 

       石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的主要職責(zé)：開展石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃研究，促進石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。主要從事：石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制，石油和化學(xué)工業(yè)基地、園區(qū)和工程項目規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策研究；石油和化學(xué)工業(yè)投資項目前期論證與評標(biāo)；石油和化學(xué)工業(yè)項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計評估、項目后評價、環(huán)境影響評價和企業(yè)管理體系評價報告編制；石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息采集、分析與數(shù)據(jù)庫建設(shè)；相關(guān)科技成果鑒定組織；相關(guān)咨詢服務(wù)。

 

（二）、機構(gòu)設(shè)置

 

       根據(jù)上述職責(zé)和任務(wù)，我單位設(shè)置院長、副院長、總工程師及石油化工處、能源化工處、材料化工處、工程規(guī)劃處、經(jīng)濟研究所/后評價處、業(yè)務(wù)處和綜合管理辦公室、財務(wù)處、行政服務(wù)管理處。

 

  二、2022年度部門決算公開表

 

（一）、收支總表(3張)

 

       即: 《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》

 

 

 

 

（二）、財政撥款收支表(6張)

 

       即: 《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部門決算說明

 

（一）總體收入支出情況說明

 

       1.收入情況

 

       2022年度收入合計19570.77萬元。具體情況如下：

 

       ⑴財政撥款收入1402.55萬元。為本年度從中央財政取得的資金。2022年度財政撥款較2021年1380.24萬元，增加22.31萬元。

 

       ⑵事業(yè)收入 15776.36萬元。為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要收入為：技術(shù)咨詢服務(wù)收入。2022年事業(yè)收入較2021年12573.91萬元，增加了3202.45萬元。

 

       ⑶經(jīng)營收入 792.54萬元。為專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外取得的經(jīng)營活動收入。主要收入為：辦公樓房屋出租收入。2022年經(jīng)營收入較2021年的904.89萬元，減少了112.35萬元。

 

       ⑷其他收入 954.45萬元。為在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,包括：利息收入、投資收益等。2022年其他收入較2021年的1334.24萬元，減少了379.79萬元。主要原因：投資收益減少。

 

       2022年收入較2021年增加3377.49萬元，如下圖所示，財政補助等收入與2021年基本持平，事業(yè)收入較去年增長較高，主要是我院的咨詢項目創(chuàng)收能力進一步提高，使總體收入有所增加。

 

 

      

 2、支出情況

 

       2022年度支出合計9750.15萬元。具體情況如下：

 

       ⑴社會保障和就業(yè)支出 752.95萬元，用于單位離退休人員經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出。2021年共支出832.66萬元，2022年較2021年支出減少79.71萬元。

 

       ⑵資源勘探工業(yè)信息等支出 8734.83萬元，用于單位開展專項業(yè)務(wù)活動和經(jīng)營活動所需費用。包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出等。2021年支出為9834.3萬元，2022年較2021年支出減少1099.47萬元。其中：工資及福利支出減少517.75萬元；商品和服務(wù)支出減少450.25萬元，資本性支出減少132.5萬元。

 

       ⑶住房保障支出262.37萬元，支用于住房公積金、提租補貼、購房補貼。2021年支出為267.1萬元，2022年較2021年支出減少4.73萬元。主要減少原因：住房公積金核繳額減少。

 

 

        

       總體看，2022年較2021年支出減少1099.47萬元，其主要原因一是，2021年補發(fā)了以前年度績效工資；二是2022年度住房公積金核繳額減少等原因。

 

（二）財政撥款收支情況說明

 

       1、財政撥款收入情況

 

       2022年度財政撥款合計1402.55萬元，較2021年撥款增加22.31萬元。具體情況如下：

 

       ⑴ 2022年度社會保障和就業(yè)支出292.79萬元（事業(yè)單位離退休94.07萬元、養(yǎng)老保險繳費支出132.48萬元、職業(yè)年金繳費支出66.24萬元），2021年度社會保障和就業(yè)支出309.8萬元（事業(yè)單位離退休89.48萬元、養(yǎng)老保險繳費支出146.88萬元、職業(yè)年金繳費支出73.44萬元）），2022年度減少撥款253.71萬元。

 

       ⑵ 2022年度資源勘探工業(yè)信息等支出865.2萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出865.2萬元），2021年度資源勘探工業(yè)信息等支出815.88萬元，2022年度增加撥款49.32萬元。

 

       ⑶ 2022年度住房保障支出244.56萬元（住房公積金131.06萬元、提租補貼27.1萬元、購房補貼86.4萬元），2021年度住房保障支出254.56萬元（住房公積金141.06萬元、提租補貼27.1萬元、購房補貼86.4萬元），2022年度減少撥款10萬元。

     

 

 

2、財政撥款支出情況

 

       2022年度財政撥款支出1434.97萬元，較2021年撥款減少61.17萬元。具體情況如下：

 

       ⑴ 2022年度社會保障和就業(yè)支出325.51萬元（事業(yè)單位離退休94.07萬元、養(yǎng)老保險繳費支出162.36萬元、職業(yè)年金繳費支出69.08萬元），2021年度社會保障和就業(yè)支出340.41萬元（事業(yè)單位離退休89.4萬元、養(yǎng)老保險繳費支出160.34萬元、職業(yè)年金繳費支出73.44萬元），2022年度社會保障和就業(yè)支出減少支出14.9萬元。

 

       ⑵ 2022年度資源勘探工業(yè)信息等支出864.84萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出864.84萬元），2021年度資源勘探工業(yè)信息等支出815.88萬元，2022年度資源勘探工業(yè)信息等支出增加48.96萬元。

 

       ⑶ 2022年度住房保障支出244.62萬元（住房公積金131.06萬元、提租補貼27.32萬元、購房補貼86.24萬元），2021年度住房保障支出220.89萬元（住房公積金141.06萬元、提租補貼22.35萬元、購房補貼57.48萬元），2022年度住房保障支出增加23.73萬元。

 

 

 

 3、財政撥款結(jié)余情況

 

       2022年度末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)95.51萬元，其中主要結(jié)轉(zhuǎn)項目：1、單位養(yǎng)老保險繳費支出結(jié)轉(zhuǎn)78.15萬元；2、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出結(jié)轉(zhuǎn)0.36萬元；3、提租補貼結(jié)轉(zhuǎn)1.05萬元；4、購房補貼結(jié)轉(zhuǎn)15.94萬元。

 

       （三）財政撥款“三公經(jīng)費”使用情況

 

       2022年度未發(fā)生“三公經(jīng)費”支出。

 

       （四）其他說明

 

       1、我單位沒有涉及《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》兩表內(nèi)容的業(yè)務(wù)，故零報告。

 

       2、截止2022年12月31日，公務(wù)用車3輛。

 

       3、無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

 

 

                                                                                                                                                     石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院

                                                                                                                                                          2023年8月8日